北京市手机彩票网委老干部局2020年部门预算公开目录

一、2020年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)机关运行经费情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(九)国有资产占用情况说明

(十)项目绩效目标情况说明

(十一)绩效评价情况说明

(十二)名词解释

二、2020年部门预算表

表一 收支预算总表(预算01表)

表二 部门收入总表(预算02表)

表三 部门支出总表(预算03表)

表四 财政拨款收支总表(预算04表)

表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)

表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)

表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)

表八 政府性基金预算支出表(预算08表)

表九 项目支出预算表(预算09表)

表十 部门整体绩效目标申报表

表十一 重点项目绩效目标申报表

中共北京市手机彩票网委老干部局2020年预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

1.机构设置

手机彩票网委老干部局编制科室4个。其中，行政科室3个：办公室、组织指导科、服务管理科；参照公务员管理科室1个：活动中心(老干部大学、老干部党校)。

2.主要职能

(1)贯彻执行党中央、国务院和市委、市政府手机彩票网离退休干部工作的各项方针、政策及区委、区政府手机彩票网离退休干部工作的要求,向区委提出加强和改进离退休干部工作的意见建议，协助区委研究制定离退休干部的规划计划、政策措施、制度规定并组织实施。

(2)指导协调本区离退休干部党组织建设和党员教育管理工作，指导开展离退休干部思想政治工作。

(3)组织协调本区离退休干部开展学习活动，引导离退休干部发挥作用。

(4)组织指导离退休干部服务管理工作和易地安置离休干部服务管理工作，落实好政策待遇，保障各项权益。

(5)负责管理和指导老干部活动中心。

(6)完成区委、区政府和区委组织部交办的其他任务。

(二)人员构成情况

中共北京市手机彩票网委老干部局部门行政编制15人，实际14人；事业编制26人，实际22人；工勤人员编制1人，实际1人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)2人。离退休人员26人，其中：离休1人，退休25人。

(三)本预算年度的主要工作任务

一是要在深入学习宣传贯彻党的十九届四中全会精神上用功。进一步发挥手机彩票网老干部党校(大学)“1+X+N”三级教育体系作用，加强离退休干部党员学习教育。手机彩票网委老干部党校组织老干部理论骨干各类学习班，通过个人自学、专家讲学、骨干领学、参观见学、上门送学等方式，推动离退休干部党支部和党员学习宣传贯彻四中全会精神不断往深里走、往实里走、往心里走，深化对坚持和完善中国特色社会主义制度、推动国家治理体系和治理能力现代化重要性的认识。

二是要在加强离退休干部党建工作上用力。发挥手机彩票网离退休干部党员教育培训基地作用，用好老党员之家主阵地，继续组织离退休干部党建创新项目征集，大力加强离退休干部政治建设、思想建设和组织建设，引导老同志做全面从严治党的坚定支持者和模范践行者。不断扩大老党员先锋队，进一步动员和组织好老同志积极参与社会治理，推进正能量活动深入开展。

三是要在提升离退休干部服务管理水平上用劲。积极推进党建引领老干部工作向基层延伸试点工作，不断总结经验，扩大试点效果。用好信息化平台，践行精准化理念，提升规范化水平，用心用情为老同志提供个性化多样化的服务。举办第九届手机彩票网离退休干部文化节，展示老同志良好的精神风貌。

四是要在加强老干部工作队伍建设上用心。巩固主题教育成果，以全国和北京市离退休干部“双先”为榜样，深入开展务实调研，加强制度建设，建设“让党放心、让离退休干部满意”的模范老干部工作部门。加强老干部宣传工作，宣传展现老同志“不忘初心、牢记使命”的思想认同和实践行动。

二、收入预算说明

2020年收入预算2884.4086万元，比2019年2704.4420万元增加179.9666万元，增长6.65%其中：财政拨款2884.4086万元，比2019年2704.4420万元增加179.9666万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2019年持平；其他资金0万元，与2019年持平。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算1467.26万元，占总支出预算50.87%，比2019年1054.32万元增加412.94万元，增长39.17%。

(二)项目支出预算1417.1486万元，占总支出预算49.13%，比2019年1650.1220万元减少232.9734万元，下降14.12%。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

中共北京市手机彩票网委老干部局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2020年“三公经费”财政拨款预算5.97万元，比2019年“三公经费”财政拨款预算减少0.81万元。其中：

1、因公出国(境)费用。2020年预算数0万元，与2019年预算数持平。

2、公务接待费。2020年预算数0.55万元，比2019年预算数减少0.53万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。

3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，与2019年预算持平；公务用车运行维护费2020年预算数5.42万元，比2019年预算数减少0.28万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。

五、部门政府采购预算说明

2020年中共北京市手机彩票网委老干部局部门政府采购预算总额412.0515万元，其中：政府采购货物预算104.9197万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算307.1318万元。

六、机关运行经费情况说明

2020年中共北京市手机彩票网委老干部局1家行政单位的机关运行经费，财政拨款预算178.6718万元。

机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2020年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

八、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

九、国有资产占用情况说明

2020年中共北京市手机彩票网委老干部局部门，汽车3辆46.23万元；单价在50万元以上的通用设备2台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十、项目绩效目标情况说明

2020年度本部门无重点绩效目标相关情况。

十一、绩效评价情况说明

2019年度本部门无绩效评价项目。

十二、名词解释

本部门无专业性较强的名词。

附件：

中共北京市手机彩票网委老干部局2020年部门预算表汇总